Comme la CAJO relève du MPG, son pouvoir de dépenser annuel découle de la version imprimée du Budget des dépenses du ministère, telle qu’approuvée par l’Assemblée législative, et tous ses revenus sont remis au Trésor. Le Conseil d’administration de la CAJO examine le budget annuel.
Le récent élargissement du mandat de la CAJO a nécessité un examen stratégique et exhaustif de son cadre de financement en 2017‑2018. Le cadre de financement de la CAJO s’est élargi en 2018‑2019 afin d’inclure la délivrance de licences et la réglementation pour les magasins de vente au détail de cannabis. Les tableaux ci-dessous incluent les droits et les ressources supplémentaires.
Revenus de la CAJO (en milliers de dollars) |
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Plus / (moins) |
Budget |
Prévisions de fin d’exercice |
Écart ($) |
Budget |
Budget |
Budget |
DROITS ET REDEVANCES |
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|
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|
|
Liés à l’alcool |
14 713,00 |
14 482,98 |
(230,02) |
15 101,80 |
15 300,98 |
15 300,98 |
Liés au jeu |
15 916,10 |
16 095,52 |
179,42 |
15 944,42 |
15 846,32 |
15 650,08 |
Liés au cannabis |
371,88 |
371,88 |
0,00 |
2 741,88 |
3 915,63 |
4 359,38 |
Total |
31 000,98 |
30 950,37 |
(50,61) |
33 788,10 |
35 062,93 |
35 310,43 |
Les économies de 12,18 millions de dollars prévues dans les dépenses brutes de la CAJO en 2018‑2019 résultent de la limitation des dépenses et de l’embauche dans la fonction publique de l’Ontario et s’inscrivent dans la stratégie pangouvernementale de gestion des dépenses.
Dépenses de la CAJO (en milliers de dollars) |
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Économies / (pressions) |
Budget |
Prévisions de fin d’exercice |
Écart ($) |
Budget |
Budget |
Budget |
FONCTIONNEMENT |
|
|
|
|
|
|
Traitements et salaires |
67 257,60 |
64 255,90 |
3 001,70 |
69 263,73 |
67 962,48 |
68 015,35 |
Avantages sociaux |
11 948,20 |
12 926,10 |
(977,90) |
12 097,93 |
11 701,71 |
11 709,91 |
AUTRES CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT |
|
|
|
|
||
Transports et communications |
2 997,10 |
2 459,80 |
537,30 |
2 995,20 |
3 003,10 |
2 988,60 |
Services(2) |
25 530,70 |
16 619,70 |
8 911,00 |
22 829,84 |
13 068,01 |
12 899,34 |
Fournitures et matériel |
1 721,80 |
1 012,20 |
709,60 |
1 698,30 |
1 698,30 |
1 698,30 |
Dépenses brutes |
109 455,40 |
97 273,70 |
12 181,70 |
108 885,00 |
97 433,60 |
97 311,50 |
Recouvrements(2) |
(73 194,10) |
(61 012,40) |
(12 181,70) |
(72 764,10) |
(63 394,10) |
(63 394,10) |
Total |
36 261,30 |
36 261,30 |
0,00 |
36 120,90 |
34 039,50 |
33 917,40 |
Le budget d’immobilisations de la CAJO englobe l’achat de matériel de technologie de l’information (TI) et les coûts liés au projet pluriannuel d’application de gestion d’iCAJO. L’ajout du cannabis aux secteurs réglementés par la CAJO prolonge la mise en œuvre d’iCAJO jusqu’en 2020–2021.
Immobilisations de la CAJO (en milliers de dollars) |
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Budget |
Prévisions de fin d’exercice |
Écart ($) |
Budget |
Budget |
Budget |
|
|
|
|
|
|
|
Matériel de TI(1) |
290,70 |
290,70 |
0,00 |
683,08 |
1 193,81 |
404,50 |
iCAJO(2) |
4 962,90 |
4 962,90 |
0,00 |
3 953,30 |
955,10 |
0,00 |